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大发快三彩票总工会2019年部门预算公开

发布时间:2019-01-28
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  大发快三彩票总工会 

  2019年部门预算编制说明 

        一、基本职能及主要工作 

    (一)总工会职能简介 

    根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及党和国家有关工会工作的方针、政策、法规文件规定,主要职责是:中国工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会动员和组织职工积极参加建设和改革,努力完成经济和发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。即,维护职能、参与职能、教育职能、建设职能。 

    (二)总工会2019年重点工作 

   2019主要工作安排情况,2019年全县工会工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实县第十二次党代会精神,紧紧围绕县委县政府中心工作和州总工会工作部署,团结带领全县广大职工群众,主动适应经济发展新常态,积极回应职工群众的新期待,认真贯彻落实全心全意依靠工人阶级根本方针,有效调动职工群众的积极主动性和创造性,切实加强维权和服务工作,充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用,为奋力建成“四地三县两金川”而努力奋斗。 

    二、部门预算单位构成 

    2019年独立编制单位机构数为1 个,财政供养人员编制为 5名,其中行政编制 3名,行政工勤编制 1名,事业编制 1名(其中参照公务员法管理人员编制 0人);2019年实际财政供养人员6 人,较上年减少1人(不含退休人员),其中:行政4人,行政工勤2 人, 事业 0人。  

    三、收支预算情况说明 

    按照综合预算的原则,总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。总工会2019年收支总预算333.97万元,比2018年收支预算总数增加228.42万元,主要原因是工会经费增加工资标准提高 

    (一)收入预算情况 

   总工会2019年收入预算333.97万元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入333.97万元,占100%。 

    (二)支出预算情况 

    总工会2019年支出预算333.97万元,其中:基本支出93.97万元,占28%;项目支出240万元,占72%。 

    四、财政拨款收支预算情况说明 

  总工会2019年财政拨款收支总预算333.97万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加228.42万元,主要原因是工会经费增加工资标准提高 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入333.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出304.59万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出15.52万元、医疗卫生与计划生育支出5.35万元、住房保障支出8.5万元. 

    五、一般公共预算当年拨款情况说明 

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

   总工会2019年一般公共预算当年拨款333.97万元,比2018年预算数增加228.42万元。主要是部门工会经费增加工资标准增加 

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

    一般公共服务支出304.59万元,占91.2%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15.52万元,占4.65%;医疗卫生与计划生育支出5.35万元,占1.6%;住房保障支出8.5万元,占2.55%。 

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为304.6万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费、水电费等日常公用经费。 

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为0万元,主要用于:厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出、财政干部培训支出等。 

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):2019年预算数为0万元,主要用于:后勤中心、信息中心为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。 

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):2019年预算数为0万元,主要用于:省级财政信息化建设及维护等方面的项目支出。 

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为0万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

    6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如:全省会计专业技术资格考试考务费、全省财政票据印刷费等。 

    7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。 

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为0万元,主要用于:保障财政科学研究所离退休人员经费支出。 

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0万元,主要用于:保障厅机关离退休人员经费支出。 

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为11.09万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为4.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 

    12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于:对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。 

    13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为3.88万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。 

    14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为0万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

    15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为1.47万元,主要用于:本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 

    16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为8.5万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

    六、一般公共预算基本支出情况说明 

    财政厅2019年一般公共预算基本支出333.97万元,其中: 

    人员经费86.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

    公用经费247.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

    财政厅2019“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

    (一)因公出国(境)经费较2018年预算增长0%。主要原因是根据我厅2019年财政管理工作实际需要,对境外培训、学习交流、访问等做了适当调整。 

    根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。出国(境)团组主要包括前往美国参加“财政库底目标余额管理制度培训班”等团组,计划完成培训内容:美国国库现金管理发展历史以及现状、美国联邦政府国库现金管理经验、美联储与财政部门在国库现金管理上的沟通配合情况等。 

    (二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

    (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。 

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。 

    2019年未安排公务用车购置费。 

    2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。 

    八、政府性基金预算支出情况说明 

    财政厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费 

    2019年,本单位的机关运行经费财政拨款预算为247.52万元,比2018年预算增加239.69万元,减少96.84%。 

    (二)政府采购情况 

    2019年,财政厅安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。 

    (三)国有资产占有使用情况 

    截至2019年底,本单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

    (四)绩效目标设置情况 

    2019年总工会基本支出和项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款333.97万元。 

    十、名词解释 

    1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

    4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。 

    6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。 

    7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

    8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。 

    9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。 

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。 

    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。 

    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

    13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

    14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

    16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

    17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

    18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

    19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    21.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

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